1. Ambito di applicazione

Questa politica riguarda i pagamenti degli ordini nello shop svizzero DynaTag su shop.dynatag.ch e shop.dynatag.com/ch con consegna in Svizzera o Liechtenstein.

Integra le condizioni generali. Restano determinanti prezzi, condizioni e termini mostrati e concordati contrattualmente per il tuo ordine. Restano riservati accordi individuali e diritti inderogabili di legge.

2. Metodi di pagamento accettati

Secondo la disponibilità durante l’ordine offriamo:

• Carte di credito e debito tramite Stripe: in particolare Visa, Mastercard e American Express, se proposte nel modulo di pagamento.
• TWINT
• PayPal
• Bonifico bancario / pagamento anticipato
• Acquisto su fattura: esclusivamente per clienti aziendali verificati, se espressamente offerto o concordato individualmente.

Prima di completare l’ordine puoi vedere i metodi disponibili per l’ordine e la valuta di fatturazione. La disponibilità può dipendere anche dai requisiti del servizio di pagamento.

Non accettiamo contrassegno, criptovalute, vaglia o assegni personali. Se il metodo desiderato non è offerto, scegli un’alternativa disponibile o contattaci prima dell’ordine.

3. Prezzi, valuta e commissioni

Le valute di visualizzazione e fatturazione sono franchi svizzeri (CHF) e, se selezionabile nello shop, euro (EUR). Vale la valuta di fatturazione indicata durante l’ordine. Una visualizzazione aggiuntiva non significa che ogni metodo sia disponibile in quella valuta.

I prezzi al consumatore includono l’IVA legalmente dovuta. Spedizione e altri costi consentiti sono indicati prima dell’ordine vincolante. Puoi verificare il totale nel riepilogo.

Non addebitiamo successivamente commissioni non indicate prima dell’ordine. Le commissioni della banca o del fornitore in base al proprio accordo con te, ad esempio per conversione, seguono le loro condizioni.

In caso di conversione, l’importo addebitato da banca o fornitore può differire da un’indicazione valutaria orientativa. Verifica valuta e importo prima di autorizzare.

4. Pagamento e gestione dell’ordine

Per pagamenti online, approvazione, autorizzazione o addebito dipendono dal metodo e dalle condizioni mostrate nel percorso. Una prenotazione temporanea sulla carta può differire dall’addebito definitivo.

Accettazione e conclusione del contratto seguono le condizioni generali: accettiamo l’ordine quando ricevi la nostra e-mail di conferma d’ordine. Una schermata di pagamento o una prenotazione sulla carta si distinguono da tale conferma.

Con pagamento anticipato spediamo dopo il ricevimento dell’intero importo. Per acquisti su fattura espressamente concordati valgono termini di pagamento e condizioni di consegna pattuiti.

Tempi di gestione e orario limite

Gli ordini ricevuti e interamente pagati in un giorno di gestione prima delle 12:00, ora locale di Zurigo (CET/CEST), sono generalmente elaborati quel giorno. I successivi di norma il giorno di gestione seguente. I giorni di gestione vanno da lunedì a venerdì, esclusi festivi legali nel luogo di spedizione.

La gestione in giornata non promette spedizione o consegna in giornata. Per merce disponibile vale generalmente il tempo totale previsto di 2–5 giorni lavorativi dal pagamento, descritto nella pagina spedizioni. Restano da considerare produzione aggiuntiva, approvazioni e termini diversi concordati.

5. Bonifico e pagamento anticipato

Se scegli bonifico / pagamento anticipato, ricevi per e-mail i dati bancari e le istruzioni del tuo ordine dopo averlo completato.

• Trasferisci l’intero importo fatturato nella valuta indicata.
• Indica numero d’ordine o riferimento di pagamento comunicato nella causale.
• Controlla beneficiario, conto e importo prima di autorizzare.
• Considera i tempi bancari: un ordine di bonifico non equivale ancora a pagamento ricevuto da noi.

Preparazione e spedizione dipendono dall’effettivo pagamento e dai termini di consegna concordati. Riferimenti mancanti o pagamenti difformi possono richiedere attribuzione manuale.

Se ricevi coordinate bancarie cambiate inaspettatamente o dubiti della richiesta, contattaci ai recapiti noti prima di trasferire denaro.

6. Fattura per clienti aziendali

I clienti aziendali verificati possono acquistare su fattura se espressamente offerto o concordato. Non esiste un diritto generale a tale modalità.

Scrivi a support@dynatag.com indicando azienda e dati desiderati di ordine e fatturazione. Ti comunichiamo disponibilità e condizioni.

Scadenza, termine e altre condizioni espressamente concordate risultano da offerta, accordo e fattura. Questa politica non concede un termine supplementare generale.

7. Fatture e documenti

Per normali ordini prepagati, inviamo una fattura digitale via e-mail dopo il pagamento. Con acquisto su fattura concordato, la fattura viene emessa e resa disponibile per il pagamento secondo la procedura pattuita.

Se la funzione è disponibile nell’account cliente, puoi anche scaricare le fatture presso gli ordini. Se manca un documento o non è accessibile, contattaci con il numero d’ordine.

La fattura riporta i dati necessari alla transazione e l’IVA legalmente dovuta. Il nostro numero IVA è CHE-454.072.787.

Verifica l’indirizzo di fatturazione prima dell’ordine. Segnala tempestivamente eventuali correzioni, che seguono requisiti legali e contabili; le fatture già emesse non sono sovrascritte arbitrariamente.

8. Sicurezza dei pagamenti e protezione dei dati

Lo shop utilizza HTTPS con cifratura TLS per la trasmissione. Durante il pagamento si aggiungono le procedure del fornitore scelto. La cifratura non garantisce l’assenza di ogni rischio.

I pagamenti con carta sono gestiti tramite Stripe, che dichiara certificazione come fornitore PCI DSS di livello 1. Ciò va distinto dalla sicurezza e dai nostri obblighi relativi all’integrazione concreta; certificare il fornitore non certifica automaticamente l’intero shop.

Secondo banca e fornitore può occorrere conferma aggiuntiva, ad esempio tramite 3-D Secure, app bancaria o TWINT. Segui le istruzioni del percorso di pagamento.

Per attribuire ordini, contabilità e assistenza possiamo ricevere stato, riferimenti delle transazioni e informazioni ridotte fornite dal servizio, ad esempio tipo di carta o dati mascherati. Affidarsi a un fornitore non significa quindi che non trattiamo alcun dato di pagamento.

Non inviare numeri completi di carta, codici di sicurezza, password o codici di conferma tramite e-mail o modulo. Non servono per gestire richieste di assistenza.

L’informativa sulla protezione dei dati spiega dati trasmessi, società coinvolte e possibili trasferimenti all’estero. Informazioni dei fornitori: Stripe, PayPal e TWINT.

9. Controlli e prevenzione delle frodi

Indizi concreti di abuso o incongruenze possono richiedere verifiche aggiuntive proporzionate. Possiamo contattarti per le informazioni necessarie. Banche e fornitori possono effettuare controlli propri.

Prima del contratto possiamo rifiutare un ordine, in particolare per indizi concreti di abuso. Restituiamo pagamenti per ordini non accettati.

Dopo il contratto non possiamo annullare arbitrariamente sulla sola base di un sospetto generale. Altre misure seguono accordi e requisiti legali. Chiariamo con te i passi necessari se legalmente possibile e compatibile con la prevenzione degli abusi.

Un pagamento fallito non prova da solo un abuso. Secondo questa politica, errori tecnici o più tentativi falliti non bloccano automaticamente l’account.

10. Errori e rifiuti di pagamento

Se non riesci a completare il pagamento:

• Verifica dati inseriti ed eventuale conferma nell’app bancaria o di pagamento.
• In caso di rifiuto contatta banca o fornitore, ad esempio per limiti o pagamenti online non abilitati.
• Prima di riprovare, controlla se esiste già conferma d’ordine, addebito o prenotazione per evitare doppi pagamenti inutili.
• Scegli eventualmente un altro metodo offerto durante l’ordine.

Se lo stato è incerto o sospetti doppio addebito, scrivi a support@dynatag.com con numero d’ordine, metodo, importo e momento se noti. Invia solo documenti necessari, oscurati se opportuno, senza credenziali riservate.

Verifichiamo l’attribuzione con i dati disponibili. Non ogni prenotazione temporanea è definitiva. Sblocco e visualizzazione dipendono anche dalla banca.

11. Rimborsi e storni

11.1 Modalità di rimborso

I rimborsi avvengono generalmente con il metodo originale. Un’altra modalità gratuita può essere espressamente concordata. Se il pagamento originario era un bonifico, può essere necessaria conferma di coordinate idonee.

11.2 Termini e tempi di contabilizzazione

Motivo, importo e termine dipendono dal diritto applicabile al caso e dalle condizioni generali. Per resi volontari conformi ai requisiti rimborsiamo il prezzo degli articoli entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del reso. Qui sono lavorativi lunedì–venerdì, esclusi festivi legali alla sede della venditrice.

Per recesso legale applicabile valgono i relativi termini. In particolare, per il diritto dei consumatori in Liechtenstein descritto nelle condizioni generali, rimborsiamo senza indebito ritardo e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla dichiarazione di recesso, salvo legittimo trattenimento fino al ricevimento della merce o della prova di restituzione.

Una successiva «approvazione» interna non avvia un nuovo termine generale. Per difetti, garanzia o altri rimborsi valgono le rispettive condizioni; il termine del reso volontario non si applica indistintamente a tutti i casi.

L’avvio del rimborso da parte nostra si distingue dalla successiva visualizzazione sul conto. Tempi di registrazione e visualizzazione dipendono da fornitore, banca e fonte originale. Non garantiamo quindi che ogni accredito sia visibile in 14 giorni lavorativi. Gli obblighi legali di pagamento non sono prolungati.

Se il fornitore converte valute, cambio e condizioni possono influire sull’importo visualizzato nella valuta del conto. Il rimborso da noi dovuto segue contratto e legge.

11.3 Incongruenze e storni

Contattaci rapidamente per addebiti sconosciuti, errati o doppi così da chiarire. Non è una condizione per far valere pretese fondate presso banca o fornitore.

Restano i diritti contrattuali o legali di contestazione, protezione acquisti o storno. Rispetta i termini del fornitore. Uno storno da solo non determina definitivamente l’esistenza di un credito contrattuale.

12. Contatti

Per domande su pagamenti, fatture o rimborsi, contattaci qui: